Faktúra DF161/25

Faktúra doručená: 20.8.2025 Číslo objednávky: 089/25
Dodávateľ Martin Moravanský - U Anežky Hlavná 707/137 972 26 Nitrianske Rudno IČO: 43625886		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza Vinohradnícka 8A 971 01 Prievidza IČO: 52164284
ceny sú vrátane DPH
Čistiace potreby + drogériový tovar
Názov položky čistiace potreby + drogériový tovar
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 782,00 EUR