Faktúra DF057/25

Faktúra doručená: 11.3.2025 Číslo objednávky: 040/25
Dodávateľ MDSK servis, s. r. o. Na letisko 2088/15 058 01 Poprad IČO: 52221792		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza Vinohradnícka 8A 971 01 Prievidza IČO: 52164284
ceny sú vrátane DPH
pero, podložka, nabíjačka
Názov položky pero, podložka, nabíjačka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 597,00 EUR