Faktúra DF052/25

Faktúra doručená: 10.3.2025 Číslo zmluvy: 2019/012
Dodávateľ Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčín IČO: 36126624		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza Vinohradnícka 8A 971 01 Prievidza IČO: 52164284
ceny sú vrátane DPH
el. energie január 2025
Názov položky el. energie január 2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 590,97 EUR