Faktúra DF023/25

Faktúra doručená: 05.2.2025 Číslo objednávky: 014/25
Dodávateľ DIEGO Prievidza s.r.o. Pionierska 383/14 972 13 Nitrianske Pravno IČO: 50794876		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza Vinohradnícka 8A 971 01 Prievidza IČO: 52164284
ceny sú vrátane DPH
koberec
Názov položky koberec
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 293,53 EUR