Faktúra DF192/24

Faktúra doručená: 20.8.2024 Číslo objednávky: 116/24
Dodávateľ MDSK servis, s. r. o. Na letisko 2088/15 058 01 Poprad IČO: 52221792		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza Vinohradnícka 8A 971 01 Prievidza IČO: 52164284
ceny sú vrátane DPH
príprava froté uterákov
Názov položky príprava froté uterákov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 415,00 EUR