Faktúra DF204/23

Faktúra doručená:	09.10.2023
Číslo zmluvy:	2021/0345

Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín

IČO:	36126624

Odberateľ
Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
Vinohradnícka 8A
971 01 Prievidza

IČO:	52164284

ceny sú vrátane DPH

zrážky 010623-310823

Názov položky
zrážky 010623-310823

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 330,11 EUR