Edupage prihlásenie

Faktúra DF058/25

Faktúra doručená:11.3.2025
Číslo objednávky:041/25
Dodávateľ
MDSK servis, s. r. o.
Na letisko 2088/15
058 01 Poprad
IČO:52221792
Odberateľ
Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
Vinohradnícka 8A
971 01 Prievidza
IČO:52164284
ceny sú vrátane DPH
príprava pero, sviečky, nádoba na cukríky a UV potlač
Názov položky
príprava pero, sviečky, nádoba na cukríky a UV potlač
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 519,50 EUR