Faktúra DF052/25

Faktúra doručená:	10.3.2025
Číslo zmluvy:	2019/012

Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín

IČO:	36126624

Odberateľ
Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
Vinohradnícka 8A
971 01 Prievidza

IČO:	52164284

ceny sú vrátane DPH

el. energie január 2025

Názov položky
el. energie január 2025

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 590,97 EUR